汪清县农业农村局2020年统筹整合使用财政涉农资金绩效自评总结报告

一、绩效目标分解下达情况

1、统筹整合使用财政涉农资金下达预算及项目情况。

2020年，涉及我局统筹整合使用财政涉农资金项目为汪清吉天然农牧科技开发有限公司肉牛养殖扶贫基地项目。批复资金10000万元，下达资金总额为6526.3393万元，其中2020年度下达预算6526.3393万元。主要用于项目前期经费投入及项目三期工程工程建设。

2、统筹整合使用财政涉农资金项目绩效目标设定情况。

汪清吉天然农牧科技开发有限公司肉牛养殖扶贫基地项目，本年度绩效目标为预计完成年初预算资金执行率65.26%。

二、绩效自评工作开展情况

汪清吉天然农牧科技开发有限公司肉牛养殖扶贫基地项目自2020年1月1日起进行2020年度项目绩效自评工作，主要自评对象为本年度预支出资金的项目，采用实时更新，跟进项目实施进度，对照项目计划目标，对截止评价时点的实际完成率和任务量完成情况进行比较，做到严把项目自评关。

三、绩效目标自评完成情况分析                   

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

汪清吉天然农牧科技开发有限公司肉牛养殖扶贫基地项目，在2020年财政涉农资金到位6526.3393万元。

2、项目资金执行情况分析。

2020年财政涉农资金到位6526.3393万元，项目资金拨付6294.1502万元，项目执行率为96.44%。

3、项目资金管理情况分析。

项目资金严格按照汪清县统筹整合使用财政涉农资金管理办法（修订版）要求进行使用和管理。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

汪清吉天然农牧科技开发有限公司肉牛养殖扶贫基地项目进展顺利，在数量、质量、时效指标上都以年初预计划相符，绩效指标不存在偏差。

2、效益指标完成情况分析。

在效益指标这一方面，汪清吉天然农牧科技开发有限公司肉牛养殖扶贫基地项目根据县脱贫攻坚工作及贫困户需求，制定指标，从扶贫项目所产生的经济效益、社会效益、可持续影响等反馈来看，符合绩效目标执行率。

3、满意度指标完成情况分析。

汪清吉天然农牧科技开发有限公司肉牛养殖扶贫基地项目在受益建档立卡贫困人口满意度调查中，满意度达到99%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

汪清吉天然农牧科技开发有限公司肉牛养殖扶贫基地项目在2020年绩效目标工作中，完成了年初预计划项目工程建设目标。

偏离绩效目标：一是项目扶贫收益600万元未上缴，主要原因收益金未到合同约定的收益上缴时间；二是项目二期、三期工程未结算，主要原因受新冠疫情影响，工程施工进度缓慢，工程延期61天。另外，项目二期、三期工程量较大，工程结算材料未准备完毕，不能及时上报第三方审计结算。

下一步工作当中，将继续加强管理，按规定及时催促合作单位上缴扶贫收益，为我县脱贫攻坚工作助力。

五、绩效自评结果运用及公开情况

按照相关文件要求，已在政府网站进行公开。

                                                                                     汪清县农业农村局

                                                                          2020年12月7日